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南昌小藍經濟技術開發區2018年度部門決算
文章來源:本站原創   發布時間:2019-10-30  瀏覽:7789

南昌小藍經濟技術開發區2018年度部門決算

 

    

 

第一部分  南昌小藍經濟技術開發區概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南昌小藍經濟技術開發區概況

 

一、部門主要職能

南昌小藍經濟技術開發區2002年3月成立,2006年3月成為省級開發區,2012年7月升級為國家級經濟技術開發區。是江西省汽車零部件產業基地、江西省食品產業基地、江西省生物醫藥產業基地、江西省首批生態工業園區。經國土資源部核準規劃面積18平方公里,擬調整規劃面積為84.09平方公里。

南昌小藍經濟技術開發區管理委員會為中共南昌市委、南昌市人民政府的派出機構,副廳級建制,對管轄區域內的黨務、行政、經濟和社會事務實行統一領導,統一管理。根據國有有關規定對區域范圍內的土地統一規劃、統一征用、統一開發、統一出讓、統一管理,保證土地資源的合理開發利用;負責全區基礎設施和公用設施的建設和管理,做好區社會治安治理和對外經貿合作、招商引資和進出口業務的管理等各項工作。

 

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個,包括開發區本級、金湖管理處、銀湖管理處,本部門2018年年末編制人數123人,其中行政編制45人,事業編制78人;年末實有人數189人,其中在編人員123人,聘用人員65人,退休人員1人。

 

第二部分  2018年度部門決算表

 

詳見附件.2018年度部門決算草案表格

 

 

 

 第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計135785.08萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2017年增加50941.08萬元,增長60 %。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入135785.08萬元,占100%;事業收入0萬元,經營收入0萬元,其他收入0萬元。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計135785.08萬元,其中本年支出合計   135785.08萬元,較2017年增加50941.08萬元,增長60%;年末結轉和結余0萬元。

本年支出的具體構成為:基本支出10195.22萬元,占7.5%;項目支出125589.86萬元,占92.5%;經營支出0萬元;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為135785.08萬元,決算數為135785.08萬元,完成年初預算的100%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為9744.43萬元,決算數為9744.43萬元,完成年初預算的100%。

(二)科學技術支出年初預算數為14515萬元,決算數為14515萬元,完成年初預算的100%。

(三)文化體育與傳媒支出年初預算數為15萬元,決算數為15萬元,完成年初預算的100%。

(四)社會保障和就業支出年初預算數為597.49萬元,決算數為597.49萬元,完成年初預算的100%。

(五)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為255.9萬元,決算數為255.9萬元,完成年初預算的100%。

(六)節能環保支出年初預算數為30396.74萬元,決算數為30396.74萬元,完成年初預算的100%。

(七)城鄉社區支出年初預算數為58897.99萬元,決算數為58897.99萬元,完成年初預算的100%。

(八)農林水支出年初預算數為3927.31萬元,決算數為3927.31萬元,完成年初預算的100%。

(九)資源勘探信息等支出年初預算數為17339.36萬元,決算數為17339.36萬元,完成年初預算的100%。

(十)住房保障支出年初預算數為95.7萬元,決算數為95.7萬元,完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出10195.22萬元,其中:

(一)工資福利支出8300.55萬元。

(二)商品和服務支出1878.97萬元。

(三)對個人和家庭補助0.1萬元。

(四)資本性支出15.6萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為323.8萬元,決算數為147.55萬元,完成預算的45.57 %,決算數較2017年增加35.88萬元,增長35.37%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為40萬元,決算數為40萬元,完成預算的100%,決算數較2017年增加28萬元。主要原因是:本年領導出國招商考察次數增加,且年初預算也較去年增加22萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為203.8萬元,決算數為53.25萬元,完成預算的26.13%,決算數較2017年增加1.25萬元,增長2.4 %。

(三)公務用車購置及運行維護費支出80萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,;公務用車運行維護費支出年初預算數為80萬元,決算數為54.3萬元,完成預算的67.88%,決算數較2017年增加9.1萬元,增長20.13%。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出1894.57萬元,較2017年減少319.16萬元,下降14.42%。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額525萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日,本部門共有車輛5輛。

九、預算績效管理工作開展情況說明

預算績效管理是深化部門預算改革的必然要求,是加強財政支出管理、提高財政資金使用效益的有效途徑。為推進預算績效管理工作的開展,我區不斷完善體制,積極開展工作,更好的發揮財政資金的效益。

 

第四部分  名詞解釋

 

“三公”經費填列使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費及公務接待費的支出。

機關運行經費反映內行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。


附件::2018年度部門決算草案表格


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